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个人所得税预扣预缴系统
发布日期:2019-1-16
系统背景
Service Background
  • 中共十八届三中全会通过的《全面深化改革若干重大问题的决定》中,对深化财税体制改革要求下税收改革序列作出安排,指出了增值税、消费税、个人所得税、房地产税、资源税、环境保护税六大税种的改革方向,明确要”逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制”。
    十三届全国人大常委会第五次会议表决通过修改个人所得税法,于8月31日正式签署中华人民共和国主席令第九号,发布修订后的《个人所得税法》,正式拉开个税改革实施的序幕。
    个人所得税由11项分类所得,改革为6项分类所得、1项综合所得,个人所得税务管控关注点进行了重大调整。
    个人所得税新增子女教育、继续教育、大病支出、住房贷款利息、住房租金以及赡养老人专项扣除,既是降低个人所得税税负的重要抓手,更是企业计算月度预交个人所得税的难点。
    个人所得税征管程序发生重大改革,支付报酬的单位仍然负有代扣代缴义务人的义务,扣缴义务人未按规定执行的,将会被追究《中华人民共和国税收征收管理法》和有关法律法规的责任。
    为了解决企业在个人所得税改革后能够高效的实施月度累计预扣制的税款计算和纳税申报等程序,解决对全年一次性奖金、年金、内退、经济补偿金等的税款测算等问题,白菜网大全自主研发了个人所得税预扣预缴系统。
    ※ 2018年,个人所得税改革拉开大幕,随着近期各项改革政策的落地,以及个人所得税改革与社保新政的实施,社保与个税问题将成为企业最棘手的问题,工资、社保、个税,这三者结合到一起,给企业的人力资源管理带来巨大的冲击,加之,国地税合并后对个税社保征管稽查日益趋严。
    ※ 在此背景下,作为企业税务管理重要内容之一的税务风险管理面临着前所未有的机遇和挑战,对团队建设、数据应用、管理方式以及专业知识等也都提出了新的要求。
服务对象
Service Object
  • 适用于所有行业集团公司及各所属单位
系统目标
System Goals
  • 个人所得税预扣预缴系统从个人基础信息的采集、工资薪金等数据的导入到税款的计算和申报及个税的测算进行全流程管理,通过信息化手段为企业解决个人所得税改革后面临的各种问题,主要实现以下四个目标:
    1.月度累计预扣制的税款计算和年度汇算清缴;
    2.个人所得税的纳税申报;
    3.全年一次性奖金、年金、内退、经济补偿金等的税款测算;
    4.信息变更、信息确认、税款申报等个人和企业之间的信息沟通。
系统设计
System Design

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系统安全
System Safety

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系统角色
System Role

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系统优势
Service Advantage

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系统功能
System Function
    • 个人所得税预扣预缴系统主要包括包括员工管理、基础信息、基础数据、税款计算、税款申报、税款测算、信息沟通、查询统计等八个模块,实现一个数据中心、三个数据入口、一个计算平台、一个展示平台、一个申报出口的全流程功能。
      一个数据中心是指居民基本信息和专项附加扣除信息数据中心;
      三个数据入口是指员工、人资、财务三种角色的人员录入或者导入不同的数据。员工录入自己的健康商业保险、公益事业捐赠等数据,人资导入员工工资等数据,财务导入劳务报酬等数据。
      一个计算平台是指按照累计预扣制进行月度税款计算、年度汇算清缴和税款测算功能。
      一个展示平台是指针对企业个人所得税申报数据,生成的各种分析报表。
      一个申报出口是指税款计算完毕后导出符合国家税务总局个人所得税扣缴客户端导入标准的申报文件。
      1.员工管理
      员工管理模块主要实现对企业员工的账号信息、权限信息等进行管理和维护。

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2.基础信息
基础信息模块主要实现的是依据个人所得税相关法规对员工基础信息和6项专项附加扣除信息的维护。

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3.基础数据
基础数据模块主要是实现对境内收入包括正常工资薪金、全年一次性奖金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、免税所得、特殊工资薪金等数据的录入或导入;以及境外收入、专项扣除等其它数据的维护。

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4.税款计算
税款计算模块主要是实现个税改革后月度累计预扣的税款计算和年度汇算清缴功能。

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5.税款申报
税款申报功能主要实现的是对雇员和非雇员的个税申报功能。目前是通过系统导出Excel模板,再将模板导入到国家税务总局的个税扣缴客户端进行申报,后期系统将和”金三”系统进行对接,对接完成后即可实现一键申报功能。

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6.税款测算
税款测算模块主要实现对全年一次性奖金、年金、内退、经济补偿金等的税款测算功能,为企业高管和员工提供最优个税筹划方案。

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7.信息沟通
信息沟通模块是在员工信息变更、企业为个人代扣代缴个人所得税以及信息确认等环节,实现双方信息的沟通了解功能,主要通过系统站内信、APP信息和短信等手段进行信息沟通。

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8.查询统计
查询统计模块针对企业管理人员可以查询统计所有员工的个人基础信息和申报数据,针对员工个人可以查询自己的所有信息及申报历史数据。

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系统交付
System Delivery
  • 1.交付方式
    远程连接进行系统部署和交付,相关资料通过邮寄方式交付。
    2.交付时间
    7个工作日。
    3.系统培训
    提供2次在线培训服务。
    4.现场服务
    如需现场服务按1500元/人·天另外收取服务费,但往返交通费、住宿费由甲方负责。
年度服务
Annual Service

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